TV | Omschrijving | Lasten begroot 2021 | Baten begroot 2021 | Lasten werkelijk 2021 | Baten werkelijk 2021 | Lasten werkelijk 2020 | Baten werkelijk 2020 | ||||||
01 | Bestuur | 1.384 | 0 | 1.361 | 0 | 1.821 | -19 | ||||||
010 | Mutaties reserves | 2.933 | -3.940 | 4.212 | -4.026 | 1.202 | -2.307 | ||||||
011 | Resultaat rek. baten en lasten | 301 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0 | ||||||
02 | Burgerzaken | 831 | -286 | 934 | -358 | 662 | -274 | ||||||
03 | Beheer ov. gebouwen en gronden | 316 | -297 | 595 | -320 | 389 | -630 | ||||||
04 | Overhead | 9.113 | -460 | 8.612 | -592 | 7.231 | -473 | ||||||
05 | Treasury | -407 | -669 | -379 | -680 | -366 | -486 | ||||||
061 | OZB Woningen | 130 | -2.168 | 131 | -2.232 | 136 | -2.067 | ||||||
062 | OZB niet-woningen | 141 | -2.924 | 144 | -2.884 | 145 | -2.691 | ||||||
064 | Belastingen overig | 10 | -58 | 9 | -57 | 12 | -63 | ||||||
07 | Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 35 | -33.842 | 0 | -33.918 | 0 | -31.320 | ||||||
08 | Overige baten en lasten | 490 | -59 | 1.261 | -284 | 435 | -474 | ||||||
09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 54 | 0 | 64 | 0 | 87 | 0 | ||||||
11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.800 | -190 | 1.755 | -187 | 1.761 | -158 | ||||||
12 | Openbare orde en veiligheid | 612 | -208 | 594 | -227 | 470 | -54 | ||||||
21 | Verkeer en vervoer | 3.156 | -87 | 3.238 | -231 | 2.544 | -105 | ||||||
23 | Recreatieve havens | 0 | -97 | 42 | -106 | 35 | -106 | ||||||
24 | Econom. havens en waterwegen | 332 | -165 | 304 | -171 | 290 | -153 | ||||||
31 | Economische ontwikkeling | 188 | -25 | 181 | -121 | 129 | -25 | ||||||
32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.149 | -2.149 | 1.081 | -1.285 | 437 | -443 | ||||||
33 | Bedrijfsloket en bedr.regeling | 86 | -31 | 74 | -27 | 91 | -30 | ||||||
34 | Economische promotie | 155 | -116 | 146 | -129 | 213 | -59 | ||||||
41 | Openbaar basisonderwijs | 30 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | ||||||
42 | Onderwijshuisvesting | 1.181 | 0 | 1.187 | 0 | 1.208 | 0 | ||||||
43 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.539 | -533 | 1.409 | -482 | 1.428 | -505 | ||||||
51 | Sportbeleid en activering | 1.029 | -71 | 1.213 | -568 | 1.219 | -89 | ||||||
52 | Sportaccommodaties | 530 | -180 | 508 | -161 | 434 | -168 | ||||||
53 | Cult.-pres./productie/paticip. | 357 | -36 | 281 | -67 | 152 | -36 | ||||||
54 | Musea | 116 | 0 | 118 | 0 | 109 | 0 | ||||||
55 | Cultureel erfgoed | 302 | 0 | 297 | 0 | 131 | -14 | ||||||
56 | Media | 449 | 0 | 448 | 0 | 441 | 0 | ||||||
57 | Openbaar groen en opl recr. | 1.157 | 0 | 1.082 | -15 | 1.219 | 0 | ||||||
61 | Samenkracht en burgerparticip. | 1.730 | -310 | 1.673 | -483 | 1.628 | -365 | ||||||
62 | Wijkteams | 563 | 0 | 540 | 0 | 592 | 0 | ||||||
63 | Inkomensregelingen | 5.893 | -4.313 | 5.214 | -3.824 | 6.060 | -4.802 | ||||||
64 | Begeleide participatie | 972 | 0 | 973 | -30 | 1.087 | -23 | ||||||
65 | Arbeidsparticipatie | 493 | 0 | 470 | -18 | 407 | -38 | ||||||
66 | Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.008 | -35 | 1.107 | -50 | 983 | -90 | ||||||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.110 | -82 | 3.043 | -156 | 3.043 | -48 | ||||||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.688 | -90 | 6.596 | -105 | 6.759 | -341 | ||||||
681 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 74 | -236 | 47 | -235 | 60 | -428 | ||||||
682 | Ge-escaleerde zorg 18- | 93 | 0 | 92 | 0 | 144 | 0 | ||||||
71 | Volksgezondheid | 977 | 0 | 995 | 0 | 1.031 | 0 | ||||||
72 | Riolering | 3.130 | -3.542 | 3.078 | -3.499 | 3.230 | -3.630 | ||||||
73 | Afval | 1.613 | -1.947 | 1.709 | -2.052 | 1.612 | -1.995 | ||||||
74 | Milieubeheer | 610 | -1 | 567 | -107 | 445 | -102 | ||||||
75 | Begraafplaatsen en crematoria | 335 | -425 | 382 | -460 | 445 | -548 | ||||||
81 | Ruimtelijke ordening | 897 | -5 | 764 | -16 | 740 | -6 | ||||||
82 | Grondexpl. (niet bedrijven) | 6.054 | -5.994 | 5.840 | -6.282 | 6.151 | -5.943 | ||||||
83 | Wonen en bouwen | 2.690 | -1.859 | 2.610 | -2.716 | 2.171 | -1.616 | ||||||
Totaal | 67.430 | -67.430 | 66.631 | -69.160 | 62.725 | -62.725 | |||||||
