Ruimte
Wat hebben we gedaan?
Waar we voor gaan | Wat hebben we bereikt? | |
In 2022 zijn we voorbereid op het werken met de Omgevingswet. | We zijn ons zowel inhoudelijk als procesmatig aan het voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet waarbij het doel is dat wij op het moment van inwerkingtreding voldoen aan de daarvoor geldende minimale vereisten. | |
We gaan de complexe aansluitingen op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) in 2021 tijdig realiseren. | De wet is nog niet in werking getreden waarbij de oorzaak ligt bij het DSO waardoor aansluiting nog niet mogelijk is. | |
We maken een plan van aanpak voor de transitie van Bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan. | Er is een plan van aanpak opgesteld voor de transitie van bestemmingsplannen naar één integraal gebiedsdekkend omgevingsplan. er is voor een zgn. tweetrapsraket gekozen waarbij in eerste instantie een beleidsneutrale omzetting zal plaatsvinden en vervolgens in de tweede fase gewerkt wordt aan het definitieve omgevingsplan. | |
We onderhouden onze openbare ruimte goed conform de afgesproken onderhoudsniveaus. | De onderhoudsniveaus zijn vastgesteld in beleid- en beheerplannen. In 2021 zijn de beheerplannen Wegen en Openbare Verlichting vastgesteld. Hieruit blijkt dat gemiddeld voldaan wordt aan de vastgestelde onderhoudsniveaus In de beheerplannen zijn tevens financiële middelen beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke vervanging van wegen en lichtmasten en armaturen. | |
We voeren de werken uit conform het Uitvoeringsprogramma Werken en Projecten 2021. | De meeste projecten zijn conform uitvoeringsprogramma uitgevoerd of worden begin 2022 afgerond. 2 opgaven zijn doorgeschoven naar 2022. Dit betreft: - Vervanging rijbaan Zwolsesteeg met aanleg van een fietsvoorziening in verband met nader onderzoek naar vrijliggend fietspad. Hierover is uw raad geïnformeerd. - Vervanging rijbaan Schaapsteeg, aansluiting met de Kamperzeedijk. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de onderhoudsplanning van de provincie. De provincie heeft het onderhoud nu voor 2022 gepland. Dan vind ook de vervanging van de rijbaan plaats. | |
Het beheer is op orde. Dit is geborgd in de paraplunota Kapitaalgoederen en de hieruit voortvloeiende beleid- en beheerplannen op het gebied van de openbare ruimte. | De afgelopen jaren waren gericht om het areaal in beeld en op orde te krijgen. Er is een inhaalslag gemaakt om het openbaar groen en de voet- en fietspaden op kwaliteitsniveau B te krijgen. Andere kapitaalgoederen voldoen ook aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Daarnaast is er een start gemaakt met wegen te vervangen die aan de einde van hun levensduur zijn.Daarnaast is dit jaar een nieuw beheerplan openbare verlichting vastgesteld met een vervangingsopgave voor masten en armaturen. Het beheerplan wegen is geactualiseerd. Tot slot is het nieuwe Gemeentelijke rioleringsplan met o.a. klimaatopgave inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld. | |
We voeren het Beheerplan oeverconstructies uit. | Dit is conform Uitvoeringsprogramma uitgevoerd of er is middels opdracht voor gegeven. De grootse beheeropgave in 2021 was de vervangingen van oeverconstructies in de Binnenhaven, Genemuiden. Voor dit project zijn de beheeropgaven (waaronder ook baggeren) gecombineerd wordt met de ambities vanuit het leefbaarheidsplan. Het project is momenteel in uitvoering. | |
We voeren het Groenbeheerplan uit. | Uitvoering vanuit het groenbeheerplan in 2021:Biodiversiteit: beschikbaar stellen van bijen- en vlinderpakketten voor een gereduceerd tarief.Klimaatadaptatie: promoten van geveltuinen in Rosmolenstraat en Kalverstraat (loopt door in 2022) dit in combinatie met de rioolwerkzaamheden.Bestrijding Japanse Duizendknoop (JDK): in 2021 de inventarisatie van de locaties van de JDK. Tevens is er een pilot in de bestrijding gedaan van de JDK. In 2022 volgt een voorstel van de bestrijding inclusief begroting.Biodiversiteit: In 2021 zijn wij gestart met de pilot gefaseerd maaien. In deze pilot maaien wij op een aantal locaties met een aangepast maairegime, met als doel het aantal bloeiende kruiden te bevorderen en op deze manier de biodiversiteit te vergroten. De pilot heeft een doorlooptijd van 5 jaar. | |
We voeren het Buitenruimteplan uit voor de thema's ontmoeten, bewegen, sporten en spelen. | In 2021 zijn we begonnen met het omvormen van speelplekken conform het Buitenruimteplan. Dat betekent de huidige speelplekken omgevormd worden naar centrale speelplekken, of buurtspeelplekken, of aanvulplekken of opstapplekken (zie Buitenruimteplan).In 2021 zijn o.a. uitgevoerd:Zwartsluis: Nieuwesluis, Dikkersstraat, Stroombeek, RietbeekHasselt: Wycher van Russel straat. Genemuiden: Maarten Lutherschool, Prinses Beatrixstraat en Burgemeester ten VeldeNaast omvormen van speellocaties zijn in 2021 ook hondenroutes aangelegd met voorzieningen. | |
We maken een nieuw GRP 2021. | Het Gemeentelijk rioleringsplan is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit en het functioneren van de riolering, naar de invloed van bodemdaling en klimaatadaptatie. Tevens is er een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de komende 10 jaar met een doorkijk naar 30 jaar. | |
Wat heeft het gekost
Thema's (x € 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.698 | 14.365 | 14.403 | 13.376 | 1.026 | |
Ruimte | 12.698 | 14.365 | 14.403 | 13.376 | 1.026 | Ruimte Op het product begraafplaatsen is per saldo een overschrijding ontstaan ten opzichte van de begroting van € 12.000. Dit saldo is ontstaan door een voordeel van € 35.000 op de baten en een nadeel van € 47.000 op de lasten. Het afgelopen jaar lag het aantal begrafenissen 17% boven het aantal verwachte begrafenissen. Mogelijk dat hier Covid-19 een belangrijke rol heeft gespeeld. Uiteindelijk heeft dit financieel in 2021 geleid tot een stijging van zowel baten als lasten. Gladheidsbestrijding: De winter begin 2021 heeft geleid tot hogere kosten voor strooizout en meer inzet voor gladheidsbestrijding, waardoor een incidenteel nadeel van € 27.000 t.o.v. de begroting is ontstaan. Straatmeubilair: Het nadeel van € 27.000 op dit budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door incidenteel hogere kosten voor het aanbrengen van hondenuitlaatroutes. Deze kosten waren niet geraamd. Openbare verlichting: Ten opzichte van de begroting is in 2021 een voordeel ontstaan van € 27.000. Voor € 20.000 wordt dit verschil veroorzaakt doordat in 2021 minder schadeherstelkosten zijn gemaakt dan dat er schadevergoedingen van de verzekeraar zijn ontvangen. Er is sprake van een gewijzigde werkwijze. Voorheen werd de schade door de aannemer bij het waarborgfonds verhaald. Nu wordt dat rechtstreeks door de gemeente gedaan. Er is sprake van een incidenteel resultaat. De rest van het voordeel (€ 7.000) op dit budget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere energiekosten. De verduurzaming van de openbare verlichting lijkt zijn vruchten af te werpen. De prijzen lopen op in 2022 waardoor dit voordeel niet structureel is. Ruimtelijke ontwikkelprojecten: In 2021 is voor haalbaarheidsonderzoek naar de aankoop van grond in Zwartsluis voor de exploitatie van een zonnepark € 20.000 binnen de bestaande begroting beschikbaar gesteld. Het haalbaarheidsonderzoek naar deze locatie is per 31-12-2021 nog niet afgelopen en loopt door in 2022. Daarom is in deze jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming van € 10.000 opgenomen voor afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Tag West: In 2021 zijn de kosten voor TAG West € 58.000 hoger geweest dan de inkomsten uit de exploitatievergoedingen. Dit verschil wordt direct ten laste van het resultaat gebracht. Per 31-12-2021 bedraagt de boekwaarde van de vordering van de exploitatievergoeding die nog openstaat € 533.000. Op basis van de verwachte kosten en opbrengsten in Tag West is de verwachting dat in 2023 de vordering afgeboekt is en dat er vanaf 2024 positieve resultaten aan de jaarrekening kunnen worden toegevoegd, omdat de inkomsten uit de exploitatievergoedingen dan hoger zullen zijn dan de kosten. BGT: Het opstellen van een businesscase voor GEO web heeft door de ICT transitie vertraging opgelopen. We stellen voor om het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 11.000 via resultaatbestemming mee te nemen naar 2022. Vitaal Platteland: Over een periode van 2020-2023 is jaarlijks een bedrag van € 40.000 per jaar begroot om in te zetten op de maatregelen in verband met het inter bestuurlijk programma Vitaal Platteland. Voor gemeente Zwartewaterland hebben wij hiervoor 3 sporen vastgesteld, namelijk Olde Maten/Zwartewaterklooster, de poort van de Wieden/Weerribben en Hooibergenterrein. Er is een 10 puntenplan opgemaakt en geaccordeerd, die in deze jaren uitgevoerd dienen te worden. Als gevolg van Corona konden veel punten in de afgelopen 2 jaar niet opgepakt worden en vindt in de komende 2 jaar uitvoering plaats. Daarom wordt voorgesteld het positieve saldo van € 40.000 mee te nemen naar 2022. |
Baten | -8.802 | -9.149 | -9.090 | -10.073 | 983 | |
Ruimte | -8.802 | -9.149 | -9.090 | -10.073 | 983 | Ruimte In 2021 is divers gemeentelijk vastgoed verkocht in het kader van de door de raad in 2017 vastgestelde nota maatschappelijk vastgoed. De inkomsten van deze verkopen worden toegevoegd aan de reserve afstoten gemeentelijke gebouwen om de bestaande maatschappelijke voorzieningen te verbeteren en verduurzamen. Het afgelopen jaar zijn de netto inkomsten van de verkoop van de Romneyloods en het schoolgebouw in Genne ter waarde van € 529.000 toegevoegd aan deze reserve. Omgevingsvergunning: In de laatste 2 maanden van 2021 zijn veel grote aanvragen voor een omgevingsvergunning binnengekomen. De legesinkomsten verantwoorden we in 2021 (het moment van aanvraag is hierin leidend). Hier was bij de oorspronkelijke en tussentijds bijgestelde begroting 2021 onvoldoende rekening mee gehouden. Dit heeft nu geleid tot een positief resultaat van € 326.000. Tegenover deze extra inkomsten staan de hogere kosten (€ 72.000 meer dan begroot) voor de extra capaciteitsbehoefte om de aanvragen omgevingsvergunningen uit 2020 en de meer aangevraagde omgevingsvergunningen in 2021 af te handelen. Per saldo leveren de baten en lasten voor de omgevingsvergunningen 2021 een resultaat op van € 254.000. In 2022 dient veel inzet plaats te vinden op het wegwerken van al deze grote en kleine aanvragen omgevingsvergunningen, waarvan momenteel eveneens onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Hiervoor moet in ieder geval een uitbreiding van de formatie in 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om van dit positief saldo een bedrag van € 215.000 aan te vragen als resultaatbestemming voor 2022 om capaciteit in te huren en aan te nemen om zowel de oude als nieuwe aanvragen af te handelen. |
Resultaat voor bestemming | 3.895 | 5.216 | 5.313 | 3.303 | 2.010 | |
Toevoegingen | 378 | 317 | 357 | 1.688 | -1.331 | |
Ruimte | 378 | 317 | 357 | 1.688 | -1.331 | |
Onttrekkingen | -198 | -628 | -691 | -783 | 92 | |
Ruimte | -198 | -628 | -691 | -783 | 92 | |
Saldo resultaatbestemming | 181 | -311 | -334 | 905 | -1.239 | |
Saldo na bestemming | 4.076 | 4.905 | 4.978 | 4.208 | 770 |
Indicatoren
Indicator | Eenheid | Jaar | Begroting | Rekening | Verplicht |
---|---|---|---|---|---|
Omgevingsvergunningen | aantal | 2021 | 158 | 236 | Nee |
Omgevingsvergunning milieu | aantal | 2021 | 4 | 9 | Nee |
Projectafwijkingsbesluit | aantal | 2021 | 4 | 4 | Nee |
Ruimtelijke afwijkingen | aantal | 2021 | 40 | 64 | Nee |
Monumentenvergunningen | aantal | 2021 | 4 | 7 | Nee |
Kernteam | aantal | 2021 | 6 | 10 | Nee |
Schetsplannen | aantal | 2021 | 95 | 171 | Nee |