Wat heeft het gekost?

Het tekort op deelprogramma bestuur is onder meer een gevolg van de overschrijding van de salariskosten gemeenteraad (€ 7.000). Deze overschrijding komt voort uit een hogere inkomensafhankelijke werkgeversheffing Zorgverzekeringswet raadsleden in 2021. Dit is een bijdrage die wij - naast de premie aan de ziektekostenverzekeraar - betalen voor de zorgverzekering. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Het afgelopen jaar zijn de vergoedingen van raadsleden gestegen en is deze werkgevingsheffing onvoldoende opgehoogd in de begroting 2021. Daarnaast zijn reïntegratiekosten gemaakt (€ 10.000) voor begeleiding naar werk. Een onderzoek naar de vergaderstructuur van de raad heeft het budget overschreden met € 8.000.

De overschrijding op het deelprogramma dienstverlening van € 31.000 wordt met name verklaard door de extra kosten voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Begin 2021 vonden de landelijke Tweede Kamerverkiezingen plaats. Met name als gevolg van de extra in te vullen maatregelen met betrekking tot Corona, rondom de stemlokalen, lagen de kosten een stuk hoger, namelijk € 40.000, dan begroot. Wij denken bij deze extra kosten aan zaken zoals de huur voor de inzet van extra stemlokalen, noodzakelijke bouwkundige aanpassingen van stemlokalen, hogere automatiseringskosten en de extra kosten voor de verzending van stempassen aan de inwoners. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de coronaparagraaf in deze jaarrekening. Hierin wordt toegelicht dat de meerkosten gedekt worden door extra corona-inkomsten vanuit het Rijk.

Vanuit de decembercirculaire 2021 ontvangen wij meer middelen voor taakmutaties en door de accresontwikkelingen, totaal ruim € 300.000. Uitgaven hiervoor waren in 2021 niet meer mogelijk. Het bedrag valt nu vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2021.

Taakmutatie Kerkenvisie: Bij de meicirculaire 2021 zijn middelen ontvangen voor de Kerkenvisie. Als gemeente nemen we in eerste instantie bij de subsidieverlening een reactieve houding aan. Wanneer er zich één of meerdere groepen aanmelden, die financiële middelen willen benutten voor meer afgebakende doelen in het kader van instandhouding, leegstand en herbestemming, dan kan de rol van de gemeente op deze wijze beperkt blijven en wordt de decentralisatie-uitkering efficiënt benut.

Coronamiddelen: Binnen dit thema zijn de 'niet gelabelde' coronamiddelen opgenomen. Voor een toelichting op de ontvangen coronamiddelen en de besteding hiervan verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.