Programmarekening

Salariskosten: Op de salariskosten is een overschrijding te zien van € 155.000 ten opzichte van de totale loonbegroting van € 12,6 miljoen. Een afwijking van 1,2%. Dit valt te verklaren door de nieuwe CAO die begin januari 2022 is afgesloten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto. Daarnaast zien we dat het lastig is om goed gekwalificeerd personeel te krijgen en dat de inhuur van extern personeel steeds duurder wordt. Dit maakt dat ook het inhuren van externen een groter beslag legt onze loonbegroting. We kunnen minder inhuren voor hetzelfde geld. Dit verhoogt de druk op de eigen organisatie en dit zien we ook terug in de uitbetaling van verlofuren.

Buitendienst: Het nadeel van € 68.000 bij de buitendienst wordt voor € 15.000 verklaard door hogere brandstofkosten i.v.m. de fors gestegen prijzen. We verwachten dat de hogere brandstofkosten in ieder geval in 2022 en 2023 nog doorwerken, waardoor sprake is van een structureel nadeel. De rest van het verschil (€ 53.000) wordt verklaard door hogere onderhoudskosten aan tractiemiddelen. Bij de Kadernota 2022 – 2025 is door de raad het benodigde extra krediet voor de vervanging van tractie op basis van een actueel tractieplan beschikbaar gesteld. In deze coronatijd, inclusief de inmiddels bekend veronderstelde problematiek voor het aanleveren van onderdelen die ook de voertuigenmarkt raakt, duurt het daadwerkelijk vervangen van tractiemiddelen veel langer dan normaal. Gevolg is dat we langer met verouderde tractiemiddelen doorwerken en de daarbij behorende onderhoudskosten stijgen. We verwachten dat de leveringsproblematiek van nieuwe tractiemiddelen ook nog in 2022 en 2023 doorwerkt, waardoor sprake is van een structureel nadeel.

Personeel en Organisatie: Op het gebied van werving en selectie hebben we ons veel moeite getroost om vacatures ingevuld te krijgen. De noodzaak van intensieve wervingscampagnes en het inzetten van recruitment zorgen voor extra uitgaven á € 40.000. Daarnaast is voor opleiding en training € 50.000 meer ingezet dan geraamd. Dit kan verklaard worden door het belang van extra investeren in medewerkers in het kader van boeien en binden en kennisontwikkeling als gevolg van een krappe arbeidsmarkt. Tevens als gevolg van doorgeschoven opleidingen vanuit Coronajaar 2020. We verwachten dat de overschrijding op deze posten beide een structureel karakter hebben.

SSC ONS en informatisering: De geraamde bijdrage aan ONS is in het afgelopen transitiejaar voor de ICT niet volledig nodig gebleken (voordeel € 121.000). Een deel van het voordeel (€ 36.000) willen we inzetten in 2022 voor het opzetten van contractmanagement en een contractenregister om beter grip te krijgen op onze leveranciers, contracten en daarmee de totale IT kosten(stijgingen). Daarnaast zien we een overschrijding op de softwarekosten door toenemende kostenverhogingen van leveranciers voor licenties en hosting. Dit is een trend die steeds harder doorwerkt in onze IT budgetten.

Organisatieontwikkeling: de opgenomen stelpost voor organisatieontwikkeling is afgelopen jaar niet volledig ingezet. Mede door Corona, maar ook door het anders invullen van prioriteiten is dit budget nog niet benut in 2021. Voor 2022 zijn er veel plannen op het gebied van doorontwikkeling van de organisatie. Denk aan hybride werken, procesverbeteringen en -optimalisatie (vanuit de Interne Controle) en begeleiden en ondersteunen van medewerkers in het kader van digitalisering. Het beschikbare budget in 2022 is daarvoor ontoereikend. We stellen voor om het restant van € 89.000 over te hevelen naar 2022.