| Risico | Kans | Impact | Risico- | Financiële impact bij 100% | Financiële impact x kans | Beeld rekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
score | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Inkomsten | |||||||
1 | Algemene Uitkering | 4 | 4 | 16 | 200 | 100 | 200 |
2 | Dividenden | 2 | 3 | 6 | 330 | 100 | 100 |
Bedrijfsvoering | |||||||
3 | Personeel (bestuur en ambtenaren) | 3 | 3 | 9 | 250 | 90 | 150 |
Open eind regelingen | |||||||
4 | Participatiewet | 3 | 2 | 6 | 50 | 10 | 10 |
5 | Wmo | 3 | 3 | 9 | 300 | 100 | 100 |
6 | Jeugdzorg | 3 | 4 | 12 | 500 | 200 | 200 |
Overig | |||||||
7 | Kapitaalgoederen | 4 | 3 | 12 | 250 | 120 | 120 |
8 | Lagere opbrengsten bouwvergunningen | 2 | 3 | 6 | 200 | 50 | 50 |
9 | Niet gecompenseerde kosten COVID-19 | 5 | 3 | 15 | 200 | 120 | 0 |
10 | Milieu en verontreiniging | 2 | 3 | 6 | 100 | 20 | 80 |
Totaal | 910 | 1.010 | |||||
80% van het totale risico (afgerond) | 700 | 800 | |||||
In de kolom "Beeld rekening 2021" is zichtbaar dat het risico Algemene uitkering is bijgesteld en duidelijk hoger is. De belangrijkste oorzaak hiervan is de onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds en de gevolgen voor onze gemeente. Tevens is er nog veel onduidelijkheid over het gevoerde of te voeren kabinetsbeleid met betrekking tot de normeringssystematiek en de ingeboekte bezuinigingen op jeugd.
Daarnaast is ook het risico voor stijgende personeelskosten verhoogd, dit vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ten eerste is het lastig om goed en gekwalificeerd personeel te vinden, waardoor langer en dus ook duurder ingehuurd wordt. Ten tweede is de kans hoog dat wij voor goed en gekwalificeerd personeel meer moeten betalen.
Als laatste is het risico voor milieu en verontreiniging verhoogd. Dit heeft te maken met de onzekerheden die er zijn rondom de bijdrage van het Afvalfonds voor het in te zamelen PMD door onze gemeente. De onderhandelingen hierover verlopen stroef.